[{"data":1,"prerenderedAt":586},["ShallowReactive",2],{"docs-navigation":3,"doc-\u002Feinrichtung\u002Fsap-business-one-rechnungsuebergabe":142},[4,12,19,25,33,39,45,51,56,62,68,76,82,88,94,101,106,111,116,121,126,131,137],{"path":5,"title":6,"description":7,"section":8,"audience":9,"order":10,"icon":11},"\u002F","Dein Arbeitsalltag. Einfach erklärt.","Von der ersten Rechnung bis zur Freigabe. Hier findest du alles, um mit kontori loszulegen und im Alltag sicher weiterzuarbeiten.","Dokumentation","Alle",0,"book",{"path":13,"title":14,"description":15,"section":16,"audience":9,"order":17,"icon":18},"\u002Ferste-schritte\u002Fschnellstart","Schnellstart","Die wichtigsten Bereiche in kontori kennenlernen – von Review-Aufgaben und Freigaben bis zu Dokumenten und Integrationen.","Erste Schritte",10,"rocket",{"path":20,"title":21,"description":22,"section":16,"audience":9,"order":23,"icon":24},"\u002Ferste-schritte\u002Farbeitsbereiche","Arbeitsbereiche","Arbeite im richtigen Unternehmenskontext und behalte deine Dokumente und Aufgaben zusammen.",20,"layers",{"path":26,"title":27,"description":28,"section":29,"audience":30,"order":31,"icon":32},"\u002Farbeitsalltag\u002Freview","Review","Offene Prüfaufgaben bearbeiten und Rechnungen für die Freigabe vorbereiten.","Im Arbeitsalltag","Endanwender",25,"review",{"path":34,"title":35,"description":36,"section":29,"audience":30,"order":37,"icon":38},"\u002Farbeitsalltag\u002Fdokumente","Dokumente","Belege aus dem Mail-Konnektor finden, Originale ansehen und die Tabs der Dokumentdetails nutzen.",30,"document",{"path":40,"title":41,"description":42,"section":29,"audience":30,"order":43,"icon":44},"\u002Farbeitsalltag\u002Ffreigaben","Meine Freigaben","Rechnungen ansehen, Rückfragen klären und persönliche Freigaben bearbeiten.",50,"approval",{"path":46,"title":47,"description":48,"section":29,"audience":30,"order":49,"icon":50},"\u002Farbeitsalltag\u002Fvorgaenge","Vorgänge","Zusammengehörige Belege prüfen, offene Aufgaben klären und Freigabe sowie ERP-Sync nachvollziehen.",60,"process",{"path":52,"title":53,"description":54,"section":29,"audience":30,"order":55,"icon":11},"\u002Farbeitsalltag\u002Fbuchhaltung","Buchhaltung","Konten und Kostenstellen pflegen, Kontierungen nachvollziehen und die automatische Bestätigung verstehen.",70,{"path":57,"title":58,"description":59,"section":29,"audience":30,"order":60,"icon":61},"\u002Farbeitsalltag\u002Fartikel","Artikel","Artikel und Dienstleistungen finden, Stammdaten pflegen und zugehörige Rechnungspositionen nachvollziehen.",80,"article",{"path":63,"title":64,"description":65,"section":29,"audience":30,"order":66,"icon":67},"\u002Farbeitsalltag\u002Funternehmen","Unternehmen","Geschäftspartner anhand ihrer Stammdaten erkennen, Datenquellen prüfen und fehlende Unternehmen ergänzen.",90,"building",{"path":69,"title":70,"description":71,"section":72,"audience":73,"order":74,"icon":75},"\u002Feinrichtung\u002Fueberblick","Einrichtung im Überblick","Bereite deinen Arbeitsbereich vor und verbinde die Systeme, die euer Unternehmen bereits nutzt.","Einrichtung","Administratoren",100,"settings",{"path":77,"title":78,"description":79,"section":72,"audience":73,"order":80,"icon":81},"\u002Feinrichtung\u002Fmicrosoft-mail","Microsoft Mail","Verbinde Microsoft-Postfächer und importiere E-Mails und PDF-Anhänge in deinen Arbeitsbereich.",110,"mail",{"path":83,"title":84,"description":85,"section":72,"audience":73,"order":86,"icon":87},"\u002Feinrichtung\u002Fgeteilte-postfaecher","Geteilte Postfächer","Binde ein gemeinsames Rechnungspostfach ein und wähle gezielt die zu synchronisierenden Ordner.",120,"users",{"path":89,"title":90,"description":91,"section":72,"audience":73,"order":92,"icon":93},"\u002Feinrichtung\u002Ffirewall-ip-mtls","Firewall, IP-Freigabe und mTLS","Die S\u002F4HANA-Netzwerkanbindung über Azure Application Gateway mit HTTPS, fester kontori-IP, Client-Zertifikat und API-Allowlist absichern.",125,"shield",{"path":95,"title":96,"description":97,"section":98,"audience":73,"order":99,"icon":100},"\u002Feinrichtung\u002Ferp-systeme","ERP-Systeme","Verbinde dein ERP und lege fest, welche Daten kontori synchronisiert und wo sie gepflegt werden.","ERP Integrationen",130,"plug",{"path":102,"title":103,"description":104,"section":98,"audience":73,"order":105,"icon":67},"\u002Feinrichtung\u002Fsap-business-one","SAP Business One","Bereite den Service-Layer-Zugang vor und verbinde die gewünschte SAP-Firmendatenbank.",140,{"path":107,"title":108,"description":109,"section":98,"audience":30,"order":110,"icon":38},"\u002Feinrichtung\u002Fsap-business-one-rechnungsuebergabe","SAP B1 Rechnungsübergabe","Rechnungsdaten, Artikel- und Servicebelege sowie Exporteinstellungen für Skonto, Fälligkeit und Nebenkosten in SAP Business One.",141,{"path":112,"title":113,"description":114,"section":98,"audience":30,"order":115,"icon":50},"\u002Feinrichtung\u002Fsap-business-one-belegbezuege","SAP B1 Belegbezüge","Wann kontori eine Bestell- oder Wareneingangsposition als Rechnungsbasis verwendet und wo SAP den Basisbeleg oder Belegbezug zeigt.",142,{"path":117,"title":118,"description":119,"section":98,"audience":73,"order":120,"icon":67},"\u002Feinrichtung\u002Fsap-s4hana","SAP S\u002F4HANA","SAP-Dienste und Berechtigungen vorbereiten, S\u002F4HANA mit kontori verbinden und die erste Synchronisierung prüfen.",150,{"path":122,"title":123,"description":124,"section":72,"audience":73,"order":125,"icon":87},"\u002Feinrichtung\u002Fmicrosoft-teams","Microsoft Teams","Verbinde das Unternehmensverzeichnis und richte den kontori-Bot für Rückfragen in Teams ein.",160,{"path":127,"title":128,"description":129,"section":72,"audience":73,"order":130,"icon":44},"\u002Feinrichtung\u002Ffreigaben-einrichten","Freigaben einrichten","Richtlinien, Freigabestufen und Zuständigkeiten für Rechnungen festlegen.",170,{"path":132,"title":133,"description":134,"section":135,"audience":9,"order":130,"icon":136},"\u002Fhilfe\u002Fhaeufige-fragen","Häufige Fragen","Antworten auf typische Fragen zur täglichen Arbeit und den Verbindungen in kontori.","Hilfe","help",{"path":138,"title":139,"description":140,"section":135,"audience":9,"order":141,"icon":75},"\u002Fhilfe\u002Fproblemloesung","Problemlösung","Finde die Ursache für fehlende Daten, unterbrochene Verbindungen oder offene Verarbeitungsschritte.",180,{"id":143,"title":108,"audience":30,"body":144,"description":109,"extension":580,"icon":38,"meta":581,"navigation":582,"order":110,"path":107,"section":98,"seo":583,"stem":584,"__hash__":585},"docs\u002F3.einrichtung\u002F5.sap-business-one-rechnungsuebergabe.md",{"type":145,"value":146,"toc":567},"minimark",[147,152,166,191,198,202,313,324,333,337,347,367,382,386,401,463,468,489,492,496,526,540,543,547,562],[148,149,151],"h2",{"id":150},"rechnungsübergabe-an-sap-business-one","Rechnungsübergabe an SAP Business One",[153,154,155,156,160,161,165],"p",{},"kontori übergibt eine geprüfte und freigegebene Rechnung als ",[157,158,159],"strong",{},"geparkte Eingangsrechnung"," an die angebundene SAP-Firmendatenbank. Der Entwurf enthält die bestätigten Kontierungen und, soweit möglich, Verknüpfungen zu vorhandenen Bestellungen oder Wareneingängen. Die Verbindung wird unter ",[162,163,164],"a",{"href":102},"SAP Business One einrichten"," beschrieben.",[167,168,169],"doc-flow",{},[170,171,172,179,185],"ol",{},[173,174,175,178],"li",{},[157,176,177],{},"In kontori prüfen.","\nRechnungsprüfung abschließen und Kontierungen bestätigen.",[173,180,181,184],{},[157,182,183],{},"Freigabe abschließen.","\nErforderliche Freigaben durchlaufen; anschließend startet der aktivierte automatische Export.",[173,186,187,190],{},[157,188,189],{},"In SAP weiterbearbeiten.","\nDen geparkten Beleg prüfen und nach eurem SAP-Ablauf buchen.",[192,193,195],"doc-callout",{"title":194},"ERP-Sync und Buchung",[153,196,197],{},"Ein erfolgreicher Export bedeutet, dass der Entwurf in SAP angelegt wurde. kontori bucht ihn bei dieser Übergabe nicht. Die endgültige Buchung erfolgt nach eurem SAP-Verfahren. Die Screenshots zeigen ausschließlich Demodaten.",[148,199,201],{"id":200},"zuordnung-der-rechnungsdaten","Zuordnung der Rechnungsdaten",[203,204,205,218],"table",{},[206,207,208],"thead",{},[209,210,211,215],"tr",{},[212,213,214],"th",{},"Daten aus kontori",[212,216,217],{},"Ziel in der SAP-Eingangsrechnung",[219,220,221,233,243,253,264,275,290,302],"tbody",{},[209,222,223,227],{},[224,225,226],"td",{},"Zugeordneter Lieferant",[224,228,229,232],{},[157,230,231],{},"Lieferant \u002F GP-Code"," des SAP-Geschäftspartners",[209,234,235,238],{},[224,236,237],{},"Rechnungsnummer des Lieferanten",[224,239,240],{},[157,241,242],{},"Lieferantenref.nr.",[209,244,245,248],{},[224,246,247],{},"Rechnungsdatum",[224,249,250],{},[157,251,252],{},"Belegdatum",[209,254,255,258],{},[224,256,257],{},"Buchungsdatum des Exportauftrags",[224,259,260,263],{},[157,261,262],{},"Buchungsdatum","; mit der entsprechenden Einstellung stattdessen das Belegdatum",[209,265,266,269],{},[224,267,268],{},"Fälligkeit und vereinbartes Skonto",[224,270,271,274],{},[157,272,273],{},"Fälligkeitsdatum"," und Zahlungsbedingungen gemäß der konfigurierten Fälligkeitsregel",[209,276,277,280],{},[224,278,279],{},"Bestätigte Kontierung je Position",[224,281,282,285,286,289],{},[157,283,284],{},"Sachkonto",", ",[157,287,288],{},"Steuerkennzeichen"," sowie zugeordnete SAP-Verteilungsregeln und Projekte",[209,291,292,295],{},[224,293,294],{},"Rechnungspositionen und Nettobeträge",[224,296,297,298,301],{},"Im Reiter ",[157,299,300],{},"Inhalt",", als Artikel- oder Servicepositionen",[209,303,304,307],{},[224,305,306],{},"Exportreferenz von kontori („Kontori KT-…“)",[224,308,309,312],{},[157,310,311],{},"Bemerkungen",", gegebenenfalls ergänzt um interne SAP-Kennungen der verwendeten Basisbelege",[153,314,315,316,319,320,323],{},"Das Sachkonto stammt aus der bestätigten Rechnungskontierung. Auch eine Servicebestellung mit leerem Sachkonto kann deshalb als Basis dienen. Im Beispiel werden 40 EUR netto mit Konto ",[157,317,318],{},"3980"," und Steuerkennzeichen ",[157,321,322],{},"V2"," übergeben; SAP zeigt 47,60 EUR einschließlich Steuer.",[325,326,330],"doc-screenshot",{"alt":327,"src":328,"title":329},"Geparkte Servicerechnung mit Lieferantenreferenz, Sachkonto 3980, Steuerkennzeichen V2 und 40 EUR netto.","\u002Fimages\u002Fsap-business-one\u002Fservicerechnung-mit-konto.jpg","Servicerechnung mit bestätigter Kontierung",[153,331,332],{},"Die Rechnung enthält das in kontori bestätigte Konto, obwohl die zugehörige Servicebestellung kein Sachkonto vorgibt.",[148,334,336],{"id":335},"belegart-artikel-oder-service","Belegart Artikel oder Service",[153,338,339,340,343,344,346],{},"SAP legt ",[157,341,342],{},"Artikel\u002FServiceart"," für den gesamten Beleg fest. kontori verwendet ",[157,345,58],{},", wenn alle zu übergebenden Rechnungspositionen eine SAP-Artikelidentität oder eine passende Artikelbasis und eine gültige positive Menge haben. Eine Bestellung oder ein Wareneingang ist dafür nicht zwingend nötig.",[325,348,352],{"alt":349,"src":350,"title":351},"Geparkte Artikelrechnung ohne Basisbeleg mit Artikel 1234, Menge 1 und Stückpreis 10 EUR.","\u002Fimages\u002Fsap-business-one\u002Fartikelrechnung-ohne-basis.jpg","Artikelrechnung ohne Bestellung oder Wareneingang",[153,353,354,355,358,359,362,363,366],{},"Artikel ",[157,356,357],{},"1234",", Menge ",[157,360,361],{},"1",", Nettobetrag ",[157,364,365],{},"10 EUR",": Auch ohne Basisbeleg bleibt die Rechnung eine Artikelrechnung.",[153,368,369,370,373,374,377,378,381],{},"Fehlt einer Position die nötige Artikelidentität oder Menge, wird der gesamte Beleg als ",[157,371,372],{},"Service"," mit Sachkonten und Nettobeträgen übergeben. Artikelbasen werden dann nicht als Positionsbasis verwendet; passende Servicebasen können erhalten bleiben. Spricht die SAP-Beschaffung eigentlich für eine Artikelrechnung, zeigt ",[157,375,376],{},"ERP-Export"," den Hinweis ",[157,379,380],{},"Möglicher Fallback zur Servicerechnung",". Prüfe die genannten Artikelverknüpfungen und Mengen; der Hinweis allein hält den Export nicht an.",[148,383,385],{"id":384},"exporteinstellungen-festlegen","Exporteinstellungen festlegen",[153,387,388,389,392,393,396,397,400],{},"Öffne unter ",[157,390,391],{},"Integrationen"," eure SAP-Business-One-Integration und den Abschnitt ",[157,394,395],{},"Geparkte Eingangsrechnungen",". Die folgenden Regeln gelten für diese Integration. Schließe Änderungen mit ",[157,398,399],{},"Exporteinstellungen speichern"," ab.",[203,402,403,413],{},[206,404,405],{},[209,406,407,410],{},[212,408,409],{},"Einstellung",[212,411,412],{},"Wirkung",[219,414,415,425,435,453],{},[209,416,417,422],{},[224,418,419],{},[157,420,421],{},"Automatischen Export aktivieren",[224,423,424],{},"Erstellt den Entwurf, sobald Prüfung, Kontierung und erforderliche Freigaben abgeschlossen sind. Zusätzlich muss der ERP-Schreibzugriff für geparkte Eingangsrechnungen freigegeben sein.",[209,426,427,432],{},[224,428,429],{},[157,430,431],{},"Buchungsdatum aus Belegdatum übernehmen",[224,433,434],{},"Verwendet das Belegdatum als SAP-Buchungsdatum. Ohne diese Option gilt das Buchungsdatum des Exportauftrags.",[209,436,437,442],{},[224,438,439],{},[157,440,441],{},"Fälligkeit des SAP-Belegs",[224,443,444,445,448,449,452],{},"Wählt zwischen ",[157,446,447],{},"Nettofälligkeit der Rechnung"," und ",[157,450,451],{},"Skontofrist verwenden, wenn Skonto vereinbart ist",".",[209,454,455,460],{},[224,456,457],{},[157,458,459],{},"Nebenkosten als Belegzuschläge bündeln",[224,461,462],{},"Überträgt geeignete Nebenkosten als SAP-Fracht beziehungsweise Belegzuschläge statt als einzelne Rechnungspositionen.",[464,465,467],"h3",{"id":466},"skonto-und-fälligkeit","Skonto und Fälligkeit",[153,469,470,471,473,474,448,477,480,481,484,485,488],{},"Die Standardregel verwendet die Nettofälligkeit. Mit der Skontoregel steht stattdessen die vereinbarte Skontofrist im SAP-",[157,472,273],{},". Beispiel: Bei ",[157,475,476],{},"2 % Skonto bis 11.10.",[157,478,479],{},"netto bis 31.10."," erhält der SAP-Beleg je nach Regel den ",[157,482,483],{},"11.10."," oder ",[157,486,487],{},"31.10.",". Ohne vereinbartes Skonto gilt weiterhin die Nettofälligkeit.",[153,490,491],{},"Nettofälligkeit, Skontosatz und Skontofrist bleiben in kontori erhalten. Skonto wird nicht als Belegnachlass von der Rechnungssumme abgezogen. kontori verwendet vorhandene SAP-Zahlungsbedingungen und Skontodefinitionen, deren Skontosatz und Fristen ab Belegdatum zur Rechnung passen müssen. Neue Konditionen werden dabei nicht angelegt.",[464,493,495],{"id":494},"nebenkosten-bündeln","Nebenkosten bündeln",[153,497,498,499,285,502,285,505,448,508,511,512,515,516,285,519,448,522,525],{},"Die Bündelung ist standardmäßig ausgeschaltet. Wird sie aktiviert, sind ",[157,500,501],{},"Fracht",[157,503,504],{},"Maut",[157,506,507],{},"Entladung \u002F Kran",[157,509,510],{},"Witterungsschutz"," vorausgewählt. Unter ",[157,513,514],{},"Zu bündelnde Kostenarten (mindestens eine)"," lassen sich außerdem ",[157,517,518],{},"Versicherung",[157,520,521],{},"Zoll",[157,523,524],{},"Verpackung"," wählen. Paletten und Verpackung bleiben standardmäßig eigene Positionen; als Verpackung eingeordnete Nebenkosten können bei entsprechender Auswahl gebündelt werden.",[153,527,528,529,285,532,535,536,539],{},"Gebündelt werden fachlich bestätigte Nebenkosten mit gleichem ",[157,530,531],{},"Konto",[157,533,534],{},"Steuercode"," und gleichen ",[157,537,538],{},"Zuordnungen",". Zum Beispiel können 5 EUR Fracht und 3 EUR Maut als 8 EUR Belegzuschlag übergeben werden. Mindestens eine reguläre Rechnungsposition muss erhalten bleiben; die Rechnungssumme ändert sich durch die Bündelung nicht.",[153,541,542],{},"Unklare Kostenarten, bestehende Positionsbezüge oder eine ungeklärte Verteilung von Belegnachlässen benötigen eine Prüfung. SAP muss außerdem passende Fracht-\u002FBelegzuschlagsdefinitionen für Konto und Steuercode bereitstellen. Fehlt eine eindeutige Abbildung, wartet beziehungsweise scheitert die Übergabe mit einem konkreten Hinweis.",[148,544,546],{"id":545},"erp-übergabe-prüfen","ERP-Übergabe prüfen",[153,548,549,550,553,554,557,558,561],{},"Unter ",[157,551,552],{},"Vorgänge → ERP-Export"," zeigt die ",[157,555,556],{},"Buchungsvorschau"," die Positionen, gebündelten Nebenkosten und Fälligkeiten nach den gewählten Regeln. Dort stehen außerdem Voraussetzungen, Ergebnis und SAP-Belegkennung. In SAP lässt sich der Entwurf unter ",[157,559,560],{},"Geparkte Belege"," öffnen. Vergleiche Lieferantenreferenz, Beträge, Kontierung und Belegart mit der Rechnung.",[153,563,564,565,165],{},"Die Verknüpfung mit Bestellungen und Wareneingängen sowie deren Prüfung in SAP sind unter ",[162,566,113],{"href":112},{"title":568,"searchDepth":569,"depth":569,"links":570},"",3,[571,573,574,575,579],{"id":150,"depth":572,"text":151},2,{"id":200,"depth":572,"text":201},{"id":335,"depth":572,"text":336},{"id":384,"depth":572,"text":385,"children":576},[577,578],{"id":466,"depth":569,"text":467},{"id":494,"depth":569,"text":495},{"id":545,"depth":572,"text":546},"md",{},true,{"title":108,"description":109},"3.einrichtung\u002F5.sap-business-one-rechnungsuebergabe","Fwl80sKMN_0NhHRyl7d9hV_H1YKaw2MJ1S0-YUoYuws",1791626708473]